2020年各單位內部稽核

說 明:

(一) 為分擔會計師查核壓力跟確認各堂會年底關帳作業,2019年開始內部稽核增加兩項重點查核,2020年延續以下查核重點。

1. 查核12月底傳票以確認是否完成切立年底專款結轉傳票並制定專款變動表。

2. 查看奉獻系統年度奉獻類別統計總表(堂會需自行核對奉獻系統與正航系統數字是否相符)

(二) 2020年內部稽核訂於3/23(一)~3/25 (三)分區進行,請各單位配合。

各送檢單位應注意事項如下:

1.本年度內部稽核時程變動(詳情請參閱查核行程時地概要表)

3/23 (一)上午–高雄(10:30-13:00)、下午–台南(15:30-17:00)

3/24 (二)上午–嘉義(9:30-11:30)、下午–台中(15:00-17:30)

3/25 (三)上午—機構(9:30-10:30)、下午至晚上–台北

(11:30-17:00)(18:30-21:00)

2.請各單位協調瞭解教會同工協助送檢,以便內部稽核作業順利進行。

3. 請各單位與總會同工張秀雲(02-23519317#210)確認送檢時間,以便協調內部稽核行程。

4.需要攜帶之報表及相關資料,請確實準備齊全。

5.附上稽核項目表(請詳閱內容)、稽核行程表、長執連絡表。

若有任何問題,請連絡(02)23519317#216張綾蘭 #210張秀雲

2020年稽核檢查行程時地概要表

2020年稽核項目表

2020長執連絡名單

兩期損益比較表列印方式

內部稽核通知